法律分析：如果是新成立的企业，还没有购买发票。
不管是公司还是个人都暂时没有办法开具发票，需要先去申请发票才能开具。
申请发票之后，如果公司是小规模发票，一般首次申请的是通用机打发票。
所以如果购买方是个人的话，就直接给对方开具通用机打发票。
如果公司是一般纳税人，只申购了增值税专用发票。
这种情况是没有办法给个人的，因为相关规定，不允许开增值税专用发票给个人。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
新注册企业开增值税普通发票流程点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开-核对发票代码、号码，双击-确认。
销售方根据购买方提供统一社会信用代码在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的统一社会信用代码。购买方为个人的只填写人名。
含税状态选择:进入发票填开界面，先确定您开具的发票含税状态，按“价格”可进行切换。
开具带清单的发票:进入发票填开后点击“清单”按钮，输入商品名称，此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。点击清单按钮后出现清单填开界面。添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法，添加完毕后点击“完成”按钮，票面信息填写完成后进行打印。
开具带折扣的发票:选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。
发票打印位置调整方法:系统设置-系统设置-打印位置设置。
扩展资料: 1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。 2、发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。 3、中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。 4、简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。 5、增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
新公司，开发票流程购买方为企业的，应填写购买方纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。（本文所称企业，包括公司、非公司制企业法人；企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。）
销售方应如实开具发票，不得开具与实际内容不符的发票或非法为他人代开发票。
填写代开申报单时请确认填写的资料真实、准确、完整，如果因为虚假信息导致发票内容有误、税款无法退回的情形税务机关将不承担责任，除规定的特殊情形外，税务机关不予重开或退税。
发票领取方式为“办税厅自取”的纳税人，由申请人携带本人身份证件办理。申请人无法到场的，可由经办人携带本人身份证件和申请人身份证件办理。